¿Como aplicar una devolución a una factura de saldo inicial?

Cursos de Navision 100% online Foros Foro Dynamics NAV y Business Central ¿Como aplicar una devolución a una factura de saldo inicial?

Este debate contiene 3 respuestas, tiene 2 mensajes y lo actualizó  Cristina Nicolàs hace 1 año, 1 mes.

Viendo 4 publicaciones - del 1 al 4 (de un total de 4)
  • Autor
    Publicaciones
  • #5496

    sttevanparamo
    Participante

    Buen día a todos, es realmente interesante todo lo que se puede aprender en este blog, en esta ocasión tengo una duda..

    Haciendo un resumen y hablando específicamente de las Facturas de Venta de Saldo Inicial, cada factura se cargó mediante un Diario afectando solamente la cuenta de Clientes (cargando y abonando) para dar un efecto cero y así tener el saldo en cada cliente sin afectar el saldo contable.

    La duda ahora sería cómo aplicar una devolución del producto un cliente a una de las facturas de saldo inicial (que solo tienen cuentas).

    Gracias de antemano por su apoyo.
    Stevan

    #5497

    Cristina Nicolàs
    Jefe de claves

    Hola Stevan,

    Si hay que devolver el producto, y éste tiene que entrar en el stock, yo haría una devolución (o directamente un abono), indicando el producto, cantidad y precio.
    No lo podrás vincular al albarán que se devuelve (porque no existe en el sistema), ni a la factura que se devuelve (porque no existe tampoco, o si existe pero indica una cuenta en lugar del producto), pero por lo menos, al indicar un producto, este entrará en el stock.

    Y si no quieres que el producto entre en el stock, entonces yo haría una devolución o abono indicando una cuenta.

    Un saludo,
    Cristina Nicolàs

    ¿Quieres conocer las últimas novedades sobre Business Central? Dynamics ScaleUp 2019.

    Consulta fechas en
    DynamicsScaleUp.com

    #5583

    sttevanparamo
    Participante

    Gracias por tu aporte Cristina, fíjate que se propuso esta solución:

    Generar Notas de Crédito a nivel del Diario utilizando como cuenta de contrapartida la de Devoluciones sobre ventas, (Con este movimiento si podemos liquidar la factura de saldo inicial y como consecuencia el saldo del Cliente), después se haría un Ajuste Positivo al inventario del producto que se devuelve.

    Que te parece la propuesta!??
    Saludes,
    Sttevan

    #5585

    Cristina Nicolàs
    Jefe de claves

    Hola,

    Me parece una propuesta adecuada. Sólo que la Nota de Crédito no es necesaria hacerla en el diario. Se puede hacer también como documento, y en las líneas indicar la cuenta de Devoluciones de ventas.
    Pero en cualquier caso el resultado es el mismo.

    Un saludo,
    Cristina Nicolàs

    ¿Quieres conocer las últimas novedades sobre Business Central? Dynamics ScaleUp 2019.

    Consulta fechas en
    DynamicsScaleUp.com

Viendo 4 publicaciones - del 1 al 4 (de un total de 4)

Debes estar registrado para responder a este debate.

Members Currently Active: 1
Alfonso
Keymaster | Moderator | Participant | Spectator | Blocked
Additional Forum Statistics
Threads: 823, Posts: 2.686, Members: 871
Welcome to our newest member, Belen Lopez
Most users ever online was 15 on 5 April, 2019 9:31 am