Proveedores y Acreedores

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Este debate contiene 5 respuestas, tiene 4 mensajes y lo actualizó  dmanzano hace 1 día, 18 horas.

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    Publicaciones
  • #14771

    dmanzano
    Participante

    Hola a todos.  Me surge una duda a la hora de continuar con la implantación de Navision en mi empresa.  Veo una tabla de Proveedores, pero no de Acreedores.  Es posible que NAV no distinga entre estos dos conceptos? Tampoco lo distingue a efectos contables?

    Gracias de antemano 🙂

    #14772

    leaflife
    Participante

    Hola dmanzano, buenas noches

    No soy un experto en Navision, pero yo creo que lo que preguntas

    lo puedes definir, dentro del grupo contable de proveedor, en la ficha del proveedor

    puedes indicarle si es un proveedor o un acreedor..

    Otra opción es adjudicar un código inicial

    40000 para proveedores
    41000 para acreedores

    Espero haberte ayudado

     

    Un saludo
    David

     

    #14773

    Laura Nicolàs
    Jefe de claves

    Hola,

    En Navision solo encuentras la tabla de proveedores, no la tabla de acreedores. Desde este punto de vista, no hay diferencia.

    Como dice leaflife, puedes distinguir entre los dos conceptos:

    • Asignándoles códigos diferenciados
    • Asignándoles un grupo contables de proveedor diferenciado. Puedes configurar el grupo contable de proveedor para que unos registren en unas cuentas contables y otros en otras. De esta forma también los tendrías separados a nivel contable.

    Todo esto lo puede hacer, pero si no lo haces, tampoco pasa nada.
    He visto muchas contabilidades de muchas empresa, y pocas de las que he visto estan diferenciando entre proveedores y acreedores.

    Salut!
    Laura Nicolàs

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    #14775

    dmanzano
    Participante

    Muchas gracias por vuestras respuestas! Anoche estuve indagando más sobre el tema en la aplicación y llegué a la misma conclusión.  Para mí (llamadme clásico 🙂 ), a efectos contables, sí es importante distinguir entre 4000 y 4100, sé que es un cambio cualitativo y no cuantitativo a efectos de balances, pero me da información útil, no crítica, pero sí útil.  Voy a configurarlos como comentáis.  Gracias!!

    #14812

    José María Pedraza
    Participante

    Mi opinión es que crees series distintas Pxxx y Axxx por ejemplo y claramente le asignar grupos contables distintos porque a nivel de balance la diferencia entre tener deuda de un proveedor y tenerla de acreedor en mi opinión es significativo.

    El hecho de ponerle series distintas es porque además un mismo tercero puede ser acreedor y proveedor por lo que tendrías dos fichas y la posibilidad de equivocarse es mucha.

    Lo que si es cierto que casi nadie distingue son los proveedores de inmovilizado que irían al grupo 2 o 5 dependiendo de que sea a largo o corto porque además se complica un poco en Nav

     

     

    #14823

    dmanzano
    Participante

    Gracias José María.  Coincido contigo en tu apreciación, yo sí voy a distinguir ambos conceptos.  Además, si en el PGC está diferenciado es por algo.  Si no se hace, como dice Laura, no pasa nada, pero si hay posibilidad de hacerse, yo lo prefiero.  En cuanto a lo que comentas de los proveedores de inmovilizado, todavía no me he puesto con ese tema, pero imagino que a las muy malas, si se complicara mucho el tema de configurarlos con grupos contables para que haga todo automático, siempre podemos recurrir a los asientos manuales no?

    Un saludo!

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