Varios vencimientos sin crear efectos

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Este debate contiene 5 respuestas, tiene 2 mensajes y lo actualizó  Laura Nicolàs hace 1 semana, 4 días.

Viendo 6 publicaciones - del 1 al 6 (de un total de 6)
  • Autor
    Publicaciones
  • #14746

    dluengo
    Participante

    Buenos días, me encuentro el problema de que si quiero crear una factura con más de un vencimiento sin generar efecto, no me lo genera, he probado de hacer todas las configuraciones como dice el tutorial, pero no lo consigo.

    Me podéis ayudar?

    Gracias.

    #14747

    Laura Nicolàs
    Jefe de claves

    Si necesitas varios vencimientos, la única forma es con los efectos.

    Salut!
    Laura Nicolàs

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    #14756

    dluengo
    Participante

    es raro, porque si pago o cobro en transferencia por ejemplo, no tiene sentido que hagamos efecto no?

    Gracias por la información.

    Saludos

    #14764

    Laura Nicolàs
    Jefe de claves

    Supongo que el «nombre» que le han dado dentro del programa no es el más adecuado. Por efecto tu estás entendiendo la forma de pago efecto bancario, letra de cambio o pagaré.

    Sin embargo dentro del programa un efecto es solo una parte de una factura (o toda la factura, si tenemos un único efecto). Que luego. según se pagará según la forma de pago configurada (que puede ser transferencia, sin problemas).

    Es solo terminología. Quizá no es la más adecuada… pero es la que es.

    Salut!
    Laura Nicolàs

     

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    #14766

    dluengo
    Participante

    Perfecto! pero una última consulta, si yo selecciono la opción de creación de efecto, automáticamente me va a la cuenta que haya configurado en el registro, como hago que unas formas de pago que tiene efecto, haga la recalificación de la deuda (400 a 401 en proveedores por ejemplo) y en otros no me haga esta recalificación (por ejemplo cuando pagan por transferencia) es posible?

    Muchísimas gracias por el ayuda.

    Un saludo.

    #14767

    Laura Nicolàs
    Jefe de claves

    Las cuentas contables que afectan a los efectos se configuran en el «grupo contable de cliente» y en el «grupo contable de proveedor».

    Entonces, tendrías que desdoblar los grupos. Por ejemplo, tener los siguientes grupos:

    • NAC
    • NAC.EFECTOS

    En el primero, le indicas que la cuenta de efectos es la misma 400 donde se registra la deuda. De esta forma el saldo se quedará en la cuenta original. En el segundo, le indicas la cuenta 401.

    Después, tendrás que ir a la ficha de los proveedores y asignar un grupo u otro.

     

    Ojo, esto te plantearía un problema si tienes proveedores en los que a veces hay que reclasificarle el saldo, y otras veces no.
    Yo, personalmente, nunca reclasifico el saldo a la 401, aunque el pago se haga con un pagaré.

    Salut!
    Laura Nicolàs

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