CARLOS FREIRE TRIGO

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  • en respuesta a: PROBLEMA AL IMPRIMIR UNA FACTURA #5514

    CARLOS FREIRE TRIGO
    Participante

    hola Cristina,

    Muchas gracias por la rápida respuesta. He revisado y exiten dos lineas que en tipo producto tienen seleccionado producto y no tienen elcódigo.

    ¿Como podría solucionarlo?

    Por otro lado no se a lo que te refieres con el debugger.

    Muchas gracias

    Saludos

    en respuesta a: error al deshacer un albaran. #4827

    CARLOS FREIRE TRIGO
    Participante

    Hola de nuevo,

    Ahora resulta que sin querer alguien ha hecho un albarán con una cuenta en vez de con un producto. A la hora de deshacer el albarán me sale lo siguiente:

    «la operación Deshacer envío solo se puede aplicar a lineas de tipo Producto. Seleccione una linea de tipo Producto y repita el procedimiento»

    ¿me podríais ayudar?

    en respuesta a: textos adicionales en productos #4805

    CARLOS FREIRE TRIGO
    Participante

    Hola,

    Muchas gracias, todo solucionado¡¡

    Saludos

    en respuesta a: error al deshacer un albaran. #4737

    CARLOS FREIRE TRIGO
    Participante

    Perfecto¡¡¡

    Mil Gracias¡ Todo solucionado

    en respuesta a: error al deshacer un albaran. #4733

    CARLOS FREIRE TRIGO
    Participante

    Hola Laura,
    Muchas gracias

    He llegado hasta aquí: Departamentos/Gestión financiera/Configuración/ Administración/

    Pero ahora no encuentro donde están los campos de “Permitir registro desde” y “Permitir registro hasta”. Supongo que estén dentro de alguna de las opciones que me aparecen.

    Saludos

    en respuesta a: error al deshacer un albaran. #4730

    CARLOS FREIRE TRIGO
    Participante

    Hola Laura,

    He comentado con mi compañero y no sabemos quien ha podido tocar esto.

    ¿podrías indicarme por favor como cambiar las fechas de registro permitidas?

    Muchas gracias

    en respuesta a: Facturas Prepago #4614

    CARLOS FREIRE TRIGO
    Participante

    Hola buenas tardes,

    Igual todavía no tenéis este curso de prepagos todavía pero, para que al final Navision registre el prepago en la cuenta de ingresos (cuentas 7), es obligatorio usar la facturas prepago con «productos»? Es decir, la única manera de que Navision registre ingresos es indicando productos en las facturas? Pero si todavía no se sabe exactamente los productos que se van a vender, como podríamos hacer para que Navision acabe registrando ingresos ya sea en la factura de prepago o en la final? Registrando el importe en la cuenta 438 de anticipos a clientes no nos acaba de funcionar para que acabe registrando el ingreso ni en la factura de prepago ni en el registro de la factura final.

    Gracias.

    en respuesta a: Facturas de venta que van a la cuenta 430001 en vez de a ingresos. #4611

    CARLOS FREIRE TRIGO
    Participante

    El problema es que se está usando esta cuenta 430001 en la factura como anticipo del pago del cliente, con lo cuál no se están registrando «productos» en la misma sino esta «cuenta» que se está usando de anticipo del pago del cliente de una determinada serie de productos y al ser una cuenta y no un producto, no lo lleva a la cuenta 7 de ingresos.

    Como podemos hacer para registrar en la factura un anticipo del pago del cliente de una determinada parte de la factura y que Navision acabe llevándolo a la cuenta de ingresos (aunque no registremos productos en ese momento…)?

    Gracias!

    en respuesta a: unica linea en el pedido de venta con muchos productos #4594

    CARLOS FREIRE TRIGO
    Participante

    Muchas gracias a ambos.

    nos gustaría hacerlo en el propio pedido de venta y esconder esas lineas como dices. Cuando contactemos con el programador le propondremos el problema para que nos de soluciones.

    Saludos

    en respuesta a: listado del stock #4075

    CARLOS FREIRE TRIGO
    Participante

    solucionado. Muchas gracias igualmente

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